Публикации нормативно-правовых актов

Проекты НПА

24.05.2019 14:29

срок для  независимой антикоррупционной экспертизы с 24.05.2019 по 03.06.2019. Проект постановления администрации Верхнемамонского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Верхнемамонского муниципального района от 30.10.20

срок для  независимой антикоррупционной экспертизы с 24.05.2019 по 03.06.2019. Проект постановления администрации Верхнемамонского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Верхнемамонского муниципального района от 30.10.2013г. № 279  «Об утверждении муниципальной программы Верхнемамонского муниципального района Воронежской области  «Развитие культуры  Верхнемамонского муниципального  района Воронежской области»  на 2014-2021 годы»

 

 

Флаг

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРХНЕМАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от «__» _____________ 2019г. № ___

------------------------------------------------------

село Верхний Мамон

 

О внесении изменений в постановление администрации Верхнемамонского муниципального района от 30.10.2013г. № 279  «Об утверждении муниципальной программы Верхнемамонского муниципального района Воронежской области  «Развитие культуры  Верхнемамонского муниципального  района Воронежской области»  на 2014-2021 годы»

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Верхнемамонского муниципального района от 07.10.2013г. № 253 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Верхнемамонского муниципального района Воронежской области», администрация Верхнемамонского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

  1.  Внести изменения в постановление администрации Верхнемамонского муниципального района от 30.10.2013 года № 279  «Об утверждении муниципальной программы Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» на 2014-2021 годы», изложив муниципальную программу Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» на 2014-2021 годы в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании «Верхнемамонский муниципальный вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Верхнемамонского муниципального района Бухтоярова С.И.

 

 

 

Глава Верхнемамонского

муниципального района                                                                              Н.И.Быков

        

 

 

                                                                                                                        Приложение к

                                                                                                    постановлению                                    

                                                                                                    администрации

                                                                                                                        Верхнемамонского

                                                                                                                  муниципального района

  от  _________   №  _____

 

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Верхнемамонского муниципального района Воронежской области

 

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры Верхнемамонского муниципального района Воронежской области    2014-2021 годы».

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Отдел по культуре администрации Верхнемамонского муниципального района Воронежской области

Исполнители муниципальной программы

 Отдел по культуре администрации Верхнемамонского муниципального района Воронежской области,

МКУ «Районный Дом культуры Верхнемамонского муниципального района Воронежской области»,

МКУ ДО «Верхнемамонская ДШИ Верхнемамонского муниципального района Воронежской области».

Основные разработчики муниципальной программы

Отдел по культуре администрации Верхнемамонского муниципального района Воронежской области

Подпрограммы  муниципальной программы и основные мероприятия

Подпрограмма 1. «Развитие  культуры Верхнемамонского муниципального района Воронежской области»

1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества сельских территорий.

2. Развитие библиотечного дела.

3. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры.

 Подпрограмма 2. «Сохранение и развитие дополнительного образования в  сфере культуры Верхнемамонского муниципального района».

1. Содействие сохранению дополнительного образования в сфере культуры .

 2.Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения  дополнительного образования в сфере культуры.

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

1. Финансовое обеспечение     учреждений культуры.

Подпрограмма       4. «Развитие сельского туризма в  сфере культуры Верхнемамонского муниципального района».

1. Финансовое обеспечение   туризма в  сфере культуры. 

Подпрограмма 5. «Развитие музейного дела  в  сфере культуры Верхнемамонского муниципального района»

1. Финансовое обеспечение   музейного дела  в  сфере культуры.

Цель муниципальной программы

Формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области.

Задачи муниципальной  программы

1.  Сохранение и развитие традиционной народной культуры, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел сельских территорий Верхнемамонского муниципального района Воронежской области.

2. Реализация муниципальной  кадровой политики в области культуры.

3. Формирование туристической зоны  обеспечивающей позитивный имидж и узнаваемость Верхнемамонского муниципального района Воронежской области.   

4. Организация  музейного дела в  сфере культуры Верхнемамонского муниципального района.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной

программы

  • увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;
  • увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет;

-    повышение уровня удовлетворенности граждан Верхнемамонского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

-   увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;

- доля учащихся, успешно сдавших промежуточную аттестацию;

- доля учащихся, посещающих учебные занятия в полном объеме;

- доля учащихся, привлеченных к участию в творческих мероприятиях;

- повышение уровня удовлетворенности граждан Верхнемамонского муниципального района качеством предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры;

- сопровождение и актуализация сайтов ДШИ в сети «Интернет» с регулярно обновляемыми страницами.

- повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала района;
- повышение информированности населения и заинтересованных субъектов туриндустрии о туристском потенциале Верхнемамонского муниципального района Воронежской области;
- привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры сельского туризма и внедрение механизмов государственно-частного партнерства;
- увеличение въездного и внутреннего туристского потока в Верхнемамонского муниципальный район Воронежской области.

- расширение  спектра  культурно-просветительских,  интеллектуально  -досуговых  услуг  для  населения, 

- повышение  их  качества, комфортности  предоставления, 

- обеспечение сохранности музейного фонда,  

- обеспечение  доступа  населения  района  к музейным предметам и музейным ценностям;

- создание  условий  для  сохранения  и популяризации  музейных  коллекций  и  развития  музейного  дела  в  Верхнемамонском муниципальном  районе.

 Этапы и сроки реализации программы

Сроки реализации:  2014-2021 годы, выделение отдельных этапов реализации программы не предусмотрено.

 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации программы)

  Объем финансирования муниципальной программы составляет   -    204293,55  тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

-  федеральный бюджет – 1401,2  тыс. рублей.

-  областной бюджет –    8443,92  тыс. рублей;

-  местный бюджет –  194448,43 тыс. рублей;

-  внебюджетные  средства – 0 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации муниципальной программы:

2014 год:

Всего –     17 467,3  тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей,

- местный бюджет –   17 467,3  тыс. рублей.

2015 год:

Всего –    19363,1  тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 111,1 тыс. руб.

-  областной бюджет –   395,0  тыс. рублей;

- местный бюджет –   18857,0  тыс. рублей.

2016 год:

Всего –  19663,9 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 11,1 тыс. руб.

- областной бюджет –   0 тыс. рублей;

- местный бюджет –    19652,8  тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 0 тыс. рублей

2017 год:

Всего –    21544,18 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет –  106,95 тыс. рублей;

- местный бюджет –   21057,89 тыс. рублей

- федеральный бюджет –  379,34 тыс. руб.

2018 год:

Всего –  39467,2  тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:  

- федеральный бюджет –  794,13  тыс. руб.

- областной бюджет –   6471,67  тыс. рублей;

- местный бюджет –   32201,4  тыс. рублей

2019 год:

Всего –   30853,6  тыс.рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 105,53 тыс. руб.

- областной бюджет –   1083,83 тыс. рублей;

- местный бюджет –   29664,24  тыс. рублей

2020 год:

Всего –   27807,9  тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.

- областной бюджет –  0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет –   27807,9  тыс. рублей

2021 год:

Всего –   30474,8  тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет –0,0  тыс. руб.

- областной бюджет –  0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет –  30474,8  тыс. рублей

 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

  • формирование единого культурного пространства Верхнемамонского муниципального района Воронежской области;
  • сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала;
  • расширение спектра услуг в сфере культуры, оказываемых населению;
  • увеличение уровня социального обеспечения работников культуры;
  • увеличение доли муниципальных учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства до 75% в 2021 году;
  • повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления   муниципальных услуг в сфере культуры с 70% в 2012 году до 90% в 2021 году;
  •  - увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств от общего числа учащихся детей в муниципальном районе до 18% в 2021 году;

 -  осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек;

-  формирование и учет библиотечного фонда;

- обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности в сфере библиотечного и информационного обслуживания пользователей;

  • -   соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере культуры   достигнет к 2018 году 100%.
  • -   увеличения туристического потока в Верхнемамонский муниципальный район Воронежской области, что повысит рентабельность сельских туристических объектов и субъектов туриндустрии, и соответственно, обеспечит увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

- улучшению  сохранности  и  безопасности  музейных фондов  -  важнейшей  составляющей  культурного  наследия Верхнемамонского муниципального  района,

- улучшению качества музейных услуг,

  • -  приобщению  к культурному  достоянию  области новых поколений граждан.

 

 

Раздел I . Общая характеристика сферы

реализации муниципальной программы

 

Реализация программы осуществляется в сфере «Культура» Верхнемамонского муниципального района Воронежской области.

Отрасль культуры объединяет развитие традиционной народной культуры,   библиотечного дела и дополнительного  образования в сфере культуры.

Библиотечный фонд  составляет около 58000  экземпляров на бумажных носителях.  Информационно-библиотечным обслуживанием занимаются центральная и детская библиотеки. Всего   охвачено 3400  читателей.

В Верхнемамонском муниципальном районе Воронежской области функционирует муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Верхнемамонская детская школа искусств»,  на отделениях которой  обучается  477 учащихся.

В районном Доме культуры  работают   3 коллектива художественного творчества удостоенные звания «народный» которые занимаются пропагандой народного творчества.

Требуется переход к  новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное, музейное дело,  развитие традиционной народной  культуры.

 Реализация такого перехода  предполагает:

- качественное изменение подходов к оказанию услуг  в сфере культуры,

- улучшения материально-технической базы отрасли,

- повышение профессионального уровня работников,

- укрепление кадрового потенциала;

 - стимулирует развитие внутренних подотраслей - гостинично-туристского   комплекса, транспортного и ресторанного бизнеса, экскурсионно-информационных служб, туристско-развлекательных комплексов и изготовление сувенирной продукции;

- стимулирует инвестиции в сельскую  туриндустрию, способствуя увеличению налогооблагаемой базы и доходов в бюджеты;

- способствует сохранению и восстановлению историко-культурного и природного наследия Верхнемамонского  муниципального района Воронежской области;

- способствует формированию бренда Верхнемамонского  муниципального района Воронежской области.

- хранения музейных предметов и музейных коллекций;

- выявления и собирания музейных предметов и музейных коллекций;

- изучения музейных предметов и музейных коллекций;

- публикации музейных предметов и музейных коллекций.

 

 

 

 

Раздел II. Приоритеты  муниципальной политики в сфере

реализации муниципальной  программы, цели, задачи и

показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов

муниципальной   программы, сроков и этапов реализации

 

2.1. Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации

муниципальной  программы.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Воронежской области на период до 2021 года и Программой комплексного социально-экономического развития Верхнемамонского муниципального района   на 2009-2013 годы определены следующие основные приоритетные направления   в сфере культуры:

  • укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
  •  повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание) и  системы подготовки кадров;
  • обеспечение сохранности и всеобщей доступности информационных ресурсов:  фондов библиотек.

  2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач.      

В соответствии с приоритетами  основной целью муниципальной  программы является формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Верхнемамонского муниципального района.

 

Исходя из поставленной цели определены следующие первоочередные задачи:

Задача 1.   Сохранение и развитие традиционной народной культуры, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел сельских территорий Верхнемамонского муниципального района Воронежской области.

 Решение первой задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм   «Развитие  культуры Верхнемамонского муниципального района»  включающих:

оказание  муниципальных услуг  в сфере культуры;

проведение мероприятий, посвященных значимым событиям отечественной и мировой культуры;

предоставление бюджетам муниципальных образований субсидий   и иных межбюджетных трансфертов на софинансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы

формирование туристической зоны  обеспечивающей позитивный имидж и узнаваемость Верхнемамонского муниципального района Воронежской области.   

Задача 2. Реализация   кадровой политики в сфере  культуры:

- развитие системы подготовки  творческих кадров;

  - участие в курсах повышения квалификации работников культуры.

При оценке достижения поставленных   задач планируется использовать показатели (индикаторы), характеризующие общее развитие отрасли культуры: 

  •    увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;
  •    увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет;

-        повышение уровня удовлетворенности граждан Верхнемамонского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

-       увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;

-     доля учащихся, успешно сдавших промежуточную аттестацию;

-     доля учащихся, посещающих учебные занятия в полном объеме;

-    доля учащихся, привлеченных к участию в творческих мероприятиях;

-    повышение уровня удовлетворенности граждан Верхнемамонского муниципального района качеством предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры;

-    сопровождение и актуализация сайтов ДШИ в сети «Интернет» с регулярно обновляемыми страницами.

- повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала района;
- повышение информированности населения и заинтересованных субъектов туриндустрии о туристском потенциале Верхнемамонского муниципального района Воронежской области;
- привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры сельского туризма и внедрение механизмов государственно-частного партнерства;
- увеличение въездного и внутреннего туристского потока в Верхнемамонского муниципальный район Воронежской области.

- обеспечение  доступа  населения  района  к музейным предметам и музейным ценностям;

- создание  условий  для  сохранения  и популяризации  музейных  коллекций  и  развития  музейного  дела  в  Верхнемамонском муниципальном  районе.

 

 

Описания показателей (индикаторов) подпрограмм представлены в приложении 1.

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам количественные значения. 

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации Программы предполагается за счет:

- внедрения современных информационных и инновационных технологий в сферах культуры.

 

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной  программы.

Общий срок реализации программы рассчитан на период с 2014 по 2021 год.

 

 

Раздел III. Обоснование выделения подпрограмм и обобщенная характеристика основных мероприятий.

 В рамках муниципальной  программы предусмотрена реализация  подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Развитие  культуры Верхнемамонского муниципального района Воронежской области».

Подпрограмма 2. «Сохранение и развитие дополнительного образования Верхнемамонского муниципального района»

Выделение подпрограмм в составе  программы обусловлено, исходя из необходимости достижения ее цели и задач.

   Подпрограмма «Развитие  культуры Верхнемамонского муниципального района» охватывает такие направления реализации Программы, как:

      - сохранение традиционной народной культуры, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел сельских территорий;

 - организацию и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры;

- повышение доступности и качества библиотечных услуг.

            Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования Верхнемамонского муниципального района» направлена на: 

- выявление и обучение особо одаренных детей, ранняя их ориентация на профессиональную деятельность в сфере культуры;

- обеспечение профессионального роста преподавателей учебных заведений и других работников отрасли.

 

              Раздел IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Финансирование мероприятий программы предусмотрено за счет средств  областного и местных бюджетов.

Расходы районного  бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 2.

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов различных уровней на реализацию  муниципальной программы приведено в приложении 3.

Финансирование мероприятий муниципальной программы на текущий финансовый год осуществляется согласно Плана реализации муниципальной программы приведено в приложении 4.

 

Раздел  V. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести:

- финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий программы в неполном объеме;

- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Воронежской области,  ухудшению динамики основных показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий программы. 

 

Раздел VI.  Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

 Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной  программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной  программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В результате реализации мероприятий Программы в 2014-2021 годах будут достигнуты следующие показатели, характеризующие эффективность реализации подпрограммы:

  • Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года (в процентах);
  • Повышение уровня удовлетворенности граждан Верхнемамонского муниципального района качеством предоставления   муниципальных услуг в сфере культуры с 70% в 2012 году до 90% в 2021 году;
  • Увеличение доли муниципальных учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства до 75% в 2021 году;
  • Увеличение доли обучающихся, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, проводимых   образовательными учреждениями, до 100% в 2021 году;
  • увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств от общего числа учащихся детей в муниципальном районе до 18% в 2021 году;
  • соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников  муниципальных учреждений культуры   к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере культуры  к 2018 году достигнет 100%;

-   увеличение среднегодового контингента обучающихся по программам  дополнительного  образования сферы культуры ;

-  доведение средней заработной платы работников образовательных учреждений  культуры Верхнемамонского муниципального района  до 100 % средней заработной  платы, установленной в Воронежской области к 2018 году;

увеличение количества слушателей, прошедших курсы повышения квалификации.

Кроме того, достигнутые количественные показатели эффективности программы в значительной степени трансформируются в качественные социальные результаты:

В результате реализации муниципальной  программы к 2021 г. будут достигнуты следующие конечные результаты:

  • формирование единого культурного пространства Верхнемамонского муниципального района;
  • сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала;
  • рост объема и расширение спектра услуг в сфере культуры, оказываемых населению Верхнемамонского муниципального района;
  • увеличение уровня социального обеспечения работников культуры.

 

 

Раздел VII. Подпрограммы муниципальной  программы.

 

 

Подпрограмма 1.

 

 Паспорт

подпрограммы 1 муниципальной программы Верхнемамонского муниципального района 

Наименование подпрограммы

Подпрограмма «Развитие культуры Верхнемамонского муниципального района Воронежской области»  муниципальной программы Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры Верхнемамонского муниципального района Воронежской области »   2014-2021 годы.

Исполнители подпрограммы

 МКУ «Районный Дом культуры Верхнемамонского муниципального района».

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы

1. Модернизация материально-технической базы  (приобретение оборудования).

2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества.

3. Развитие библиотечного дела.

4.Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры.

5. Укрепление  и развитие материально-технической базы учреждений культуры.

Цель подпрограммы

Развитие культурного потенциала населения Верхнемамонского муниципального района, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, развитие и сохранение кадрового потенциала, обеспечение достойной оплаты труда работников.

Задачи подпрограммы

 - обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;

- создание условий для творческой самореализации жителей, вовлечение их в организацию и проведение фестивалей, конкурсов, творческих отчетов.

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы

   -увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;

- увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет;

- повышение уровня удовлетворенности граждан Верхнемамонского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

    - увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2021 годы

Объемы и источники финансирования.

Объем финансирования  подпрограммы составляет – 91530,36  тыс. руб.

в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет –  1171,1  тыс. рублей.

- областной бюджет –  7787,62  тыс. рублей,

- местный бюджет –   82571,64  тыс. рублей,

в том числе по годам реализации государственной программы:

2014 год:

Всего –   3 350,5 тыс.рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет –   0 тыс. рублей,

- местный бюджет –   3 350,5 тыс. рублей.

2015 год:

Всего –     8334,4 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 111,1 тыс. рублей.

- областной бюджет – 258,2 тыс. рублей;

- местный бюджет –   7965,1  тыс. рублей

2016 год:

Всего –      8140,4тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 11,1 тыс. рублей.

 - областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет –     8129,3 тыс. рублей

2017 год:

Всего –     8977,29  тыс.рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 149,24 тыс. рублей.

 - областной бюджет – 42,05 тыс. рублей;

- местный бюджет –   8786,00     тыс. рублей

2018 год:

Всего –   19982,57   тыс.рублей,

в том числе по источникам финансирования:

 - федеральный бюджет –  794,13 тыс. рублей

- областной бюджет – 6105,84  тыс. рублей;

- местный бюджет –   13082,6   тыс. рублей

2019 год:

Всего –   15528,6   тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет –105,53 тыс. рублей

- областной бюджет – 1083,83 тыс. рублей;

- местный бюджет –  14339,24     тыс. рублей

2020 год:

Всего –   13130,9  тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей

 - областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет –   13130,9    тыс. рублей

2021 год:

Всего –  14763,4 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей

 - областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет –  14763,4   тыс. рублей

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы

-повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений   культуры;

-внедрения современных информационных и инновационных технологий в сферах культуры;

увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования  в сфере культуры.

 

  1. Характеристика сферы реализации подпрограммы.

 

            На базе МКУ «Районный Дом культуры Верхнемамонского муниципального района» работают 18 формирований, с числом участников 279 человек. Формирований народного творчества – 12, с числом участников – 174 человека, народный ансамбль песни и танца «Придонье», народный ансамбль вокальной песни «Голоса России», народный хореографический ансамбль «Солнышко», вокально-инструментальный ансамбль взрослый, вокально-инструментальный ансамбль детский, драматический взрослый, драматический детский, оркестр народных инструментов, вокальное пение взрослое,  вокальный ансамбль «Кнопочки»,  вокальный ансамбль «Забава».

В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», принимаются меры, направленные на поддержку материального обеспечения педагогических работников, увеличения заработной платы.  Среднемесячная заработная плата основного персонала работников  РДК   составила  на 01.11.2013 г.  11299   рублей.  

Ведется комплексная работа по поиску и поддержке одаренных детей Верхнемамонского муниципального района.    

Реализации мероприятий подпрограммы направлена на:

- развитие культурного потенциала населения Верхнемамонского муниципального района,

- расширение доступа населения к культурным ценностям и информации,    

- развитие и сохранение кадрового потенциала,

- обеспечение достойной оплаты труда работников.

 

2. Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.

 

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы.

 

  В число приоритетов  образовательной подпрограммы ставится: 

            - организация деятельности кружков, творческих коллективов, любительских и клубных формирований;

            -     подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий;

            - проведение  мероприятий патриотической, просветительской направленности, пропагандирующих достижения в сфере культуры,  посвященных знаменательным датам и памятным событиям;

            -    организация деятельности самодеятельных творческих коллективов;

            -   организация информационно-методического  обслуживания учреждений культуры;

          -   осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек;

            -  формирование и учет библиотечного фонда;

            -  обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности в сфере библиотечного и информационного обслуживания пользователей.

 

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач.      

В соответствии с приоритетами  основной целью    подпрограммы является развитие  культурного потенциала  населения Верхнемамонского муниципального района, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, развитие и сохранение кадрового потенциала, обеспечение достойной оплаты труда работников.

 

Исходя из поставленной цели определены следующие первоочередные задачи:

Задача 1. Создание условий для творческой самореализации жителей, вовлечение их в организацию и проведение фестивалей, конкурсов, творческих отчетов.

 Задача 2. Обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации.

 

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы по итогам 2021 года будут:

-повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений   культуры;

-внедрения современных информационных и инновационных технологий в сферах культуры;

увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования  в сфере культуры.

 

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной  программы.

Общий срок реализации программы рассчитан на период с 2014 по 2021 год.

 

3.  Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

            К основным мероприятиям относятся:

Мероприятие 1. Модернизация материально-технической базы  (приобретение оборудования).

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2021 годы.

Исполнитель мероприятия –  МКУ «Районный Дом культуры Верхнемамонского муниципального района»

Цель данного мероприятия – повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности   путем технического переоснащения, замены морально устаревшего оборудования, музыкальных инструментов, одежды для сцены, компьютеров, подключение к сети Интернет.

Реализация мероприятия  позволит  улучшить оснащение  учреждения, обеспечив ее современным оборудованием и музыкальными инструментами; пополнить книжные фонд центральной и детской библиотек; сохранить и обеспечить дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества, традиционной народной культуры в сельской местности.

 Мероприятие 2.  Сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества сельских территорий.

 Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2021 годы.

Исполнитель мероприятия –  МКУ «Районный Дом культуры Верхнемамонского муниципального района».

 

Ежегодно методическим отделом  учреждения проводятся фестивали как районные, так и межрегиональные, конкурсы, смотры, выставки, организуются   мероприятий для специалистов клубных учреждений района  с целью расширения профессиональных навыков.

  Разработка программ и мероприятий  с учетом потребностей разных социальных и возрастных групп населения, с использованием современных информационных и технологических возможностей обеспечат актуализацию культурно-досуговой деятельности, популяризацию среди населения содержательных форм организации свободного времени.

 Мероприятие 3. Развитие библиотечного дела

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2021 годы.

Исполнитель мероприятия –  МКУ «Районный Дом культуры Верхнемамонского муниципального района».

Современный этап развития библиотек характеризуется, с одной стороны, стабилизацией спроса на традиционные библиотечные услуги, а с другой стороны, увеличивается роль конкурентной среды (все более доступен Интернет и его поисковые возможности). Поэтому современная библиотека не может ограничить формирование своих фондов только печатными документами,  свой сервис стандартным набором услуг, она должна формировать фонды документами на электронных носителях, расширять границы библиотечного сервиса за счет освоения информационных и социально-культурных технологий и связывать свое развитие с обеспечением доступа пользователей к любой документированной информации, не ограниченной библиотечными фондами.

Развитие   библиотечного дела   включает:

 -     внедрение новых информационных технологий в обслуживание читателей региона (подключение к сети Интернет);

 -      комплектования книжных фондов библиотек;

 -   профессиональную переподготовку и повышение квалификации библиотечных работников.

 Мероприятие 4. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры.

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2021 годы.

Исполнитель мероприятия –  МКУ «Районный Дом культуры Верхнемамонского муниципального района».

  1. Укрепление  и развитие материально-технической базы учреждений культуры.

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2021 годы.

Исполнитель мероприятия –  МКУ «Районный Дом культуры Верхнемамонского муниципального района».

Цель данного мероприятия – повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности   путем технического переоснащения.

Реализация  мероприятия по капитальному ремонту кровли здания позволит обеспечить возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного  художественного и народного творчества, народных промыслов, ремесел, приобщение сельской молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержку талантов и дарований, сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных и местных обычаев, обрядов и фольклора, привлечение и закрепление специалистов для работы в сельских учреждениях культуры.

 

 

4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы.

Сфера реализации подпрограммы регламентируется районным и областным законодательством.

 

        5.  Информация об участии    общественных,   научных и иных организаций, а также    внебюджетных фондов и физических лиц в реализации  подпрограммы муниципальной программы.

Подпрограмма не предполагает участие в реализации  основных мероприятий акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц.

        6 . Финансовое  обеспечение реализации подпрограммы.

Расходы районного  бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложении 2. Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов различных уровней на реализацию  подпрограммы приведено в приложении 3. Финансирование мероприятий подпрограммы на текущий финансовый год осуществляется согласно Плана реализации муниципальной программы приведено в приложении 4.

       7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы. К рискам реализации подпрограммы следует отнести:- финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий программы в неполном объеме;- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями,  ухудшению динамики основных показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию  подпрограммы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий подпрограммы. 

 

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

 

 Обязательным условием оценки планируемой эффективности   подпрограммы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной  программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В результате реализации подпрограммы в 2014-2021 годах будут достигнуты следующие показатели, характеризующие эффективность реализации подпрограммы:

  • Увеличение  численности участников культурно-досуговых мероприятий;
  •  Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет;
  • Повышение уровня удовлетворенности граждан Верхнемамонского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
  • Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

В результате реализации   подпрограммы к 2021 г. будут достигнуты следующие конечные результаты:

-   повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений   культуры;

- внедрения современных информационных и инновационных технологий в сферах культуры.

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 2.

 

 Паспорт

Подпрограммы  2  муниципальной программы Верхнемамонского муниципального района Воронежской области

 

Наименование подпрограммы

Подпрограмма  «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры Верхнемамонского муниципального района» муниципальной программы Верхнемамонского муниципального района Воронежской области.

Исполнители подпрограммы

 МКУ ДО «Верхнемамонская ДШИ Верхнемамонского муниципального района Воронежской области», муниципальные учреждения культуры

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы

1. Содействие сохранению дополнительного образования в сфере культуры.

 2.Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения  дополнительного образования в сфере культуры.

Цель подпрограммы

- создание условий для всестороннего развития способностей наиболее одаренных учащихся;

- создание условий для творческой самореализации обучающихся;

- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере дополнительного образования в отрасли культуры Верхнемамонского муниципального района.

Задачи подпрограммы

Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждения  дополнительного образования в сфере культуры, обеспечение профессионального роста преподавателей учебного заведения.

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы

 - доля учащихся, успешно сдавших промежуточную аттестацию;

- доля учащихся, посещающих учебные занятия в полном объеме;

- доля учащихся, привлеченных к участию в творческих мероприятиях;

- повышение уровня удовлетворенности граждан Верхнемамонского муниципального района качеством предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры;

- сопровождение и актуализация сайтов ДШИ в сети «Интернет» с регулярно обновляемыми страницами.

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2021 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограмм)

  Объем финансирования муниципальной программы составляет  88972,59   тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 230,10 тыс. руб.

- областной бюджет –    656,3 тыс. руб;

- местный бюджет –   88086,19 тыс. руб.;

- внебюджетные ср-ва –  0 тыс. рублей.

в том числе по годам реализации государственной программы:

2014 год:

Всего –    8 971,5  тыс.рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет –  8 971,5  тыс. рублей

2015 год:

Всего –   9523,1 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет –   9386,3 тыс. рублей

- областной бюджет –  136,8 тыс.рублей;

2016 год:

Всего –  9605,5  тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет –  0тыс.рублей;

- местный бюджет –   9605,5 тыс. рублей;

- внебюджетные ср-ва –  тыс. рублей.

2017 год:

Всего –   10527,69 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 230,1 тыс. руб.

- областной бюджет –    64,9 тыс. руб;

- местный бюджет –    10232,69  тыс. руб.

2018 год:

Всего –  13065,73  тыс.рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет –    365,83 тыс. руб

- местный бюджет –  12699,9  тыс. рублей

2019 год:

Всего –  12688,6  тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет –  12688,60   тыс. рублей

2020 год

Всего –   12584,1  тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет –   12584,1 тыс. рублей

2021 год

Всего –   13618,5  тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет –   13618,5  тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

- увеличение среднегодового контингента обучающихся по программам дополнительного  образования сферы культуры

- доведение средней заработной платы работников образовательных учреждений культуры Верхнемамонского муниципального района  до 100 % средней заработной платы, установленной в Воронежской области к 2018 году;

- увеличение количества слушателей, прошедших курсы повышения квалификации.

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы.

  Общий контингент учащихся МКУ ДО «Верхнемамонская ДШИ»    на начало 2016г.  составляет 413 учащихся, количество сотрудников –  41 штатных единиц, из них основной персонал – 29 человек.

В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», принимаются меры, направленные на поддержку материального обеспечения педагогических работников, увеличения заработной платы

Ведется комплексная работа по поиску и поддержке одаренных детей Верхнемамонского муниципального района.    

 Реализация мероприятий подпрограммы направлена на:

 -    создание условий для всестороннего развития творческих способностей  учащихся;

-    создание условий для творческой самореализации обучающихся;

- сохранение и развитие кадрового потенциала. Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере образования отрасли культуры Верхнемамонского муниципального района.

 

2. Приоритеты  реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

 

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы.

  В число приоритетов  образовательной подпрограммы ставится: 

- повышение качества образовательных услуг по дополнительному образованию детей путем реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ по видам искусств и общеразвивающих программ, воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей детей и подростков, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения района.

 

2.2.  Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач.

 

При реализации подпрограммы выделены следующие  цели:

- создание условий для всестороннего развития способностей наиболее одаренных учащихся;

- создание условий для творческой самореализации обучающихся;

- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере дополнительного образования в отрасли культуры Верхнемамонского муниципального района.

 

  Определены следующие первоочередные задачи:

Задача 1. Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждения  дополнительного образования в сфере культуры.

    До 2021 года  должно быть полное удовлетворение в специалистах соответствующих квалификаций.    При реализации подпрограммы выделена следующая основная цель -  удовлетворение потребности населения Верхнемамонского муниципального района в соответствующих образовательных услугах. 

 

Задача 2. Обеспечение профессионального роста преподавателей учебного заведения.

 Оценка в  достижении поставленной цели и решения задач планируется использовать показатели, характеризующие общее развитие дополнительного образования сферы культуры, и показатели, позволяющие оценить непосредственно реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы.

 

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы по итогам 2021 года будут:

- увеличение среднегодового контингента обучающихся по программам дополнительного образования в сфере культуры;

- доведение средней заработной платы работников образовательных учреждений культуры Воронежской области до 100 % средней заработной платы, установленной в Воронежской области к 2018 году;

- увеличение количества  слушателей, прошедших курсы повышения квалификации.

 

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2021 год.

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы планируется реализация одного основного мероприятия:

              Развитие образования в сфере культуры, подготовка и переподготовка кадров работников сферы культуры, в состав, которого входят три мероприятия:

Мероприятие 3.1.  Содействие сохранению учреждения дополнительного образования  в сфере культуры (капитальный ремонт).

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2021 годы.

Исполнитель мероприятия –  МКУ ДО «Верхнемамонская ДШИ».

В связи с износом основных средств требуется капитальный ремонт (здание ДШИ):

- ремонт фасада;

- замена оконных  и дверных блоков;

- установка водостоков по периметру крыши;

-  реконструкция  входа.

Необходимость разработки этого мероприятия  обусловлена потребностью повышения престижности дополнительного образования, формирования условий социального комфорта для закрепления на селе трудовых ресурсов.

          Мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения дополнительного образования.

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2021 годы.

Исполнитель мероприятия –  МКУ ДО « Верхнемамонская ДШИ».

            Ожидаемые результаты: повышение качества и расширение спектра предоставляемых  образовательных услуг, увеличение контингента учащихся,   увеличение числа детей, участвующих в творческих мероприятиях, сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений  сферы культуры. Развитие научно-методического потенциала образовательных учреждений. Повышение качества дополнительного образования художественно-эстетической направленности.

 

 4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы.

Сфера реализации подпрограммы регламентируется районным и областным законодательством.

 

5.  Информация об участии    общественных,   научных и иных организаций, а также    внебюджетных фондов и физических лиц в реализации

подпрограммы муниципальной программы.

Подпрограмма не предполагает участие в реализации  основных мероприятий акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц.

 

             6 . Финансовое  обеспечение реализации подпрограммы.

Расходы районного  бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложении 2.

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов различных уровней на реализацию  подпрограммы приведено в приложении 3.

Финансирование мероприятий подпрограммы на текущий финансовый год осуществляется согласно Плана реализации муниципальной программы приведено в приложении 4.

 

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести:

- финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий программы в неполном объеме;

- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Воронежской области,  ухудшению динамики основных показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию  подпрограммы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий подпрограммы. 

 

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2014 - 2021 годах будут достигнуты следующие показатели, характеризующие эффективность реализации подпрограммы:

- доведение средней заработной платы работников образовательных учреждений культуры Верхнемамонского муниципального района  до 100 % средней заработной платы, установленной в Воронежской области к 2018 году;

- увеличение количества слушателей, прошедших курсы повышения квалификации.

            - повышение качества и расширение спектра предоставляемых  образовательных услуг; 

            - создание условий для всестороннего развития способностей наиболее одаренных учащихся  образовательных учреждений сферы культуры;

            - создание условий для творческой самореализации обучающихся;

- сохранение и развитие кадрового потенциала. Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере образования отрасли культуры.

 

 

 

Подпрограмма 3.

 Паспорт

подпрограммы 3 муниципальной программы Верхнемамонского муниципального района. 

Наименование подпрограммы

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры Верхнемамонского муниципального района Воронежской области »   2014-2021 годы.

Исполнители подпрограммы

Отдел по культуре администрации Верхнемамонского муниципального района.

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы

  1. Финансовое обеспечение     учреждений культуры.

2.    Прочие мероприятия в сфере культуры.

Цель подпрограммы

Обеспечение эффективности работы учреждений культуры  района.

Задачи подпрограммы

 - обеспечение  деятельности отдела по культуре администрации Верхнемамонского муниципального района

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы

- стабильность и эффективность функционирования и развития муниципальной системы культуры;

- выполнение показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий;

- сохранение и развитие кадрового потенциала.

Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2021 годы

Объемы и источники финансирования.

  Объем финансирования  подпрограммы составляет   -     17666,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет –     17666,0  тыс. рублей.

в том числе по годам реализации государственной программы:

2014 год:

Всего –     5 145,3 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет –  5 145,3  тыс. рублей.

2015 год:

Всего –      1 505,6 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет –      1 505,6  тыс. рублей

2016 год:

Всего –      1737,5  тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет –  1 737,5 тыс. рублей

2017 год:

Всего –      1839,2  тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет –  1 839,2  тыс. рублей

2018 год:

Всего –      1 808,9 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования

- местный бюджет –    1 808,9 тыс. рублей

2019 год:

Всего –     1874,3 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет –   1874,3 тыс. рублей

2020 год:

Всего –      1882,9 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет –   1882,9 тыс. рублей

2021 год:

Всего –      1882,9 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет –   1882,9 тыс. рублей

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы

- обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий;

-  повышение  качества оказания муниципальных услуг и исполнение функций в сфере культуры.

 

 

  1 .   Характеристика сферы

реализации муниципальной подпрограммы

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» направлена на повышение качества управления процессами развития культуры.

В последние годы улучшилась ситуация с развитием и укреплением материально-технической базы учреждений культуры, досуга и дополнительного образования детей. Проводится капитальный и текущий ремонты, приобретается оборудование и сценические костюмы в учреждениях культуры.  Это позволяет выявить больше талантливых людей, прежде всего детей и молодежь, к народному творчеству, создаст дополнительные условия для удовлетворения эстетических и духовных потребностей.

              Отдел по культуре администрации Верхнемамонского муниципального района  сталкивается с такими проблемами, как:

            - отставание сферы культуры в использовании современных технологий ведет к   невысокому  уровню качества предоставляемых услуг,  

            - утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;

            -   старение специалистов, художественного персонала, работающих в сфере культуры.

            Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала района и, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразия, доступа к услугам учреждений культуры и дополнительного образования детей, создание условий для развития творчества.

           

2. Приоритеты  муниципальной политики в сфере

реализации   подпрограммы, цели, задачи и

показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов   подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации

 

2.1. Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации

   подпрограммы.

  Основные приоритетные направления   в сфере культуры:

  • обновление  материально-технической базы учреждений культуры;
  •  повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание) и  системы подготовки кадров;
  • обеспечение сохранности, доступности информационных ресурсов    библиотек;
  • содействие сохранению дополнительного образования в сфере культуры;
  • совершенствование механизмов взаимодействия объектов культуры;
  • поддержка инновационной деятельности в сфере культуры.

  2.2. Цель подпрограммы:

- обеспечение эффективности управления  в сфере культуры.

2.3. Задача подпрограммы:

            - обеспечение деятельности отдела по культуре администрации Верхнемамонского муниципального района.

            2.4. Целевые показатели:

            - стабильность и эффективность функционирования и развития муниципальной системы культуры;

            - выполнение показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий;

- сохранение и развитие кадрового потенциала.

 2.5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

            - обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий;

-  повышение  качества оказания муниципальных услуг и исполнение функций в сфере культуры.

 

2.6. Сроки и этапы реализации муниципальной  программы.

Общий срок реализации программы рассчитан на период с 2014 по 2021 год.

 

  III.   Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

         Подпрограмма включает 2 мероприятия.

  1. "Финансовое обеспечение деятельности отдела по культуре администрации Верхнемамонского муниципального района". 

По данному мероприятию отражены расходы на содержание штатных единиц аппарата,     оплату коммунальных услуг и услуг связи.

             

  1. "Прочие мероприятия в области культуры".

По данному мероприятию отражены расходы на  участия в областных, межрегиональных мероприятиях, проведение иных работ и услуг для обеспечения выполнения целей и задач подпрограммы.

 4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы.

Сфера реализации подпрограммы регламентируется районным и областным законодательством.

 

5.  Информация об участии    общественных,   научных и иных организаций, а также    внебюджетных фондов и физических лиц в реализации

подпрограммы муниципальной программы.

Подпрограмма не предполагает участие в реализации  основных мероприятий акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц.

              6 . Финансовое  обеспечение реализации подпрограммы.

Расходы районного  бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложении 2.

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов различных уровней на реализацию  подпрограммы приведено в приложении 3.

Финансирование мероприятий подпрограммы на текущий финансовый год осуществляется согласно Плана реализации муниципальной подпрограммы приведено в приложении 4.

 

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести:

- финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий программы в неполном объеме;

- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями.

 Финансовые риски потребуют  внесения изменений в Подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач подпрограммы. 

Непредвиденные  риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди населения из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях. Управление данной группой рисков будет обеспечено за счет открытости и прозрачности планов мероприятий и практических действий, информационного сопровождения.

 

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

 

В результате реализации   подпрограммы к 2021 г. будут достигнуты следующие конечные результаты в:

-   повышение прозрачности и открытости деятельности учреждений   культуры;

-    внедрение современных информационных и инновационных технологий в сферах культуры;

-     обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

-  укрепление единого культурного пространства, обеспечение равного доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан;

-     развитие библиотечного дела;

        - повышение качества и расширение спектра предоставляемых  образовательных услуг, увеличение контингента учащихся,   увеличение числа детей, участвующих в творческих мероприятиях, сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений  сферы культуры. Развитие научно-методического потенциала образовательных учреждений. Повышение качества дополнительного образования художественно-эстетической направленности.

 

 

Подпрограмма 4.

 Паспорт

подпрограммы 4 муниципальной программы Верхнемамонского муниципального района. 

Наименование подпрограммы

Подпрограмма  «Развитие сельского туризма в  сфере культуры Верхнемамонского муниципального района» муниципальной программы Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры Верхнемамонского муниципального района Воронежской области »   2014-2021 годы.

Исполнители подпрограммы

Отдел по культуре администрации Верхнемамонского муниципального района.

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы

 Развитие сельского туризма в  сфере культуры Верхнемамонского муниципального района.

Цель подпрограммы

        Создание благоприятных экономических условий в Верхнемамонском  муниципальном районе   для развития эффективного и конкурентоспособного сельского туристического кластера, обеспечивающего увеличение вклада туризма в социально-экономическое развитие района и удовлетворение спроса потребителей на туристические услуги.

Задачи подпрограммы

  - Формирование туристической зоны   как конкурентоспособного продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Верхнемамонского муниципального района Воронежской области на туристском рынке.
- Повышение информированности населения и заинтересованных субъектов туриндустрии о туристском потенциале Верхнемамонского  муниципального района Воронежской области;
- Привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры туризма и внедрение механизмов государственно-частного партнерства.
- Увеличение въездного и внутреннего туристского потока в Верхнемамонский муниципальный район.
 - Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости.

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы

  - повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала района;
- повышение информированности населения и заинтересованных субъектов туриндустрии о туристском потенциале Верхнемамонского муниципального района Воронежской области;
- привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры сельского туризма и внедрение механизмов государственно-частного партнерства;
- увеличение въездного и внутреннего туристского потока в Верхнемамонского муниципальный район Воронежской области.

Сроки реализации подпрограммы

2016 – 2021 годы

Объемы и источники финансирования.

Сумма финансирования ежегодно корректируется в соответствии с суммой средств районного бюджета, выделяемой на соответствующие цели в каждый год реализации программы.

Объем финансирования  подпрограммы составляет   -     1280,5 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет –  0,0 тыс. рублей,

- местный бюджет –     1280,5 тыс. рублей.

в том числе по годам реализации государственной программы:

2014 год:

Всего –     0,0тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет –0,0 тыс. рублей,

- местный бюджет –  0,0  тыс. рублей.

2015 год:

Всего –      0,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет –      0,0  тыс. рублей

2016 год:

Всего –      180,5 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет –  180,5 тыс. рублей

2017 год:

Всего –     200,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет –  200,0 тыс. рублей

2018 год:

Всего –      210,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования

- местный бюджет –    200,0 тыс. рублей

2019 год:

Всего –     270,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет –   270,0 тыс. рублей

2020 год:

Всего –      210,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет –   210,0 тыс. рублей

2021 год:

Всего –      210,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет –   210,0 тыс. рублей

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы

          Экономический эффект программы достигается за счет увеличения туристического потока в Верхнемамонский  муниципальный район, что повысит рентабельность туристических объектов   и, соответственно, обеспечит увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

 

  1 .   Характеристика сферы

реализации муниципальной подпрограммы.

Подпрограмма 4 «Развитие сельского туризма в  сфере культуры Верхнемамонского муниципального района» направлена на   создание благоприятных экономических условий в Верхнемамонском  муниципальном районе Воронежской области для развития эффективного и конкурентоспособного сельского туризма. Современная туристская индустрия является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. 
        Формирование сельской туристической зоны   окажет стимулирующее воздействие на развитие таких смежных отраслей как транспорт,   тор­говля, сельское хозяйство,   гостиничное хозяйство, здравоохранение, а также на решение проблемы занятости в районе. Необходимость развития отрасли туризма объясняется тем социально-экономическим эффектом, который возможно получать в результате развития въездного туризма:
       -  въездной туризм создает рабочие места в секторе туризма и в смежных с ним отраслях;

- стимулирует развитие внутренних подотраслей - гостинично-туристского,  транспортного и ресторанного бизнеса;

- стимулирует инвестиции в местную туриндустрию, способствуя увеличению налогооблагаемой базы и доходов в бюджеты;

- стимулирует модернизацию местных инфраструктур транспорта, связи и других базовых систем;

- способствует сохранению и восстановлению историко-культурного и природного наследия Верхнемамонского муниципального района Воронежской области.

  

2. Приоритеты  муниципальной политики в сфере

реализации   подпрограммы, цели, задачи и

показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов   подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации

 

2.1. Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации

   подпрограммы.

Верхнемамонский  муниципальный район Воронежской области обладает приоритетами для развития въездного и внутреннего туризма. В результате реализации   подпрограммных мероприятий   прогнозируется увеличение числа туристов, посетивших  муниципальный район.   Подпрограмма позволит:
     -      создать конкурентоспособный туристский продукт; 
     -      значительно повысить уровень занятости населения, учитывая воздействие туризма на все стороны жизни общества;

      -     обеспечить  базовые  информационные и организационно-экономические условий для развития сельского туризма на территории Верхнемамонского муниципального района Воронежской области.
2.3. Задача   подпрограммы:

            - формирование сельского туризма   как конкурентоспособного продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Верхнемамонского муниципального района Воронежской области на туристском рынке;
          - повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала района;

- повышение информированности населения и заинтересованных субъектов туриндустрии о туристском потенциале Верхнемамонского  муниципального района Воронежской области;
          - привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры туризма и внедрение механизмов государственно-частного партнерства;
          - увеличение въездного и внутреннего туристского потока в Верхнемамонский муниципальный район Воронежской области;
          - интеграция  Верхнемамонского муниципального района Воронежской области в туристский рынок Воронежской области и развитие регионального и межрегионального сотрудничества в сфере сельского туризма.
         - обеспечение занятости населения и развитие самозанятости.
 

                     2.4. Целевые показатели:

            - формирование сельского туризма   как конкурентоспособного продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Верхнемамонского муниципального района Воронежской области на туристском рынке;
 

           2.5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:            

            -  формирование привлекательного туристского имиджа Верхнемамонского муниципального района Воронежской области;

          -  повышение качества туристского обслуживания, сохранение и рациональное использование природного и культурного наследия;

          -  решение задач по повышению инвестиционной привлекательности сферы туризма;

           - повышение информированности населения и заинтересованных субъектов туриндустрии о туристском потенциале Верхнемамонского  муниципального района Воронежской области;

           - создание системы информационно-навигационного обеспечения ключевых туристских маршрутов;

            - повышение качества жизни населения;

            - увеличение доходов от туризма в консолидированный бюджет Верхнемамонского  муниципального района Воронежской области.

                  

2.6. Сроки и этапы реализации муниципальной  программы.

Общий срок реализации программы рассчитан на период с 2016 по 2021 год.

 

  3.   Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

         Подпрограмма включает 1 мероприятие.

Развитие сельского туризма в  сфере культуры Верхнемамонского муниципального района

 

4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы.

Сфера реализации подпрограммы регламентируется районным и областным законодательством.

 

5.  Информация об участии    общественных,   научных и иных организаций, а также    внебюджетных фондов и физических лиц в реализации

подпрограммы муниципальной программы.

Подпрограмма не предполагает участие в реализации  основных мероприятий акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц.

              6 . Финансовое  обеспечение реализации подпрограммы.

Расходы районного  бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложении 2.

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов различных уровней на реализацию  подпрограммы приведено в приложении 3.

Финансирование мероприятий подпрограммы на текущий финансовый год осуществляется согласно Плана реализации муниципальной подпрограммы приведено в приложении 4.

 

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести:

- финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий программы в неполном объеме;

- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями.

 Финансовые риски потребуют  внесения изменений в Подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач подпрограммы. 

Непредвиденные  риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди населения из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях. Управление данной группой рисков будет обеспечено за счет открытости и прозрачности планов мероприятий и практических действий, информационного сопровождения.

 

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

В результате реализации   подпрограммы к 2021 г. будут достигнуты следующие конечные результаты:

- создание условий для удовлетворения потребностей населения в полноценном отдыхе, укрепления здоровья, экологической безопасности, приобщения к природным и культурным ценностям, расширения кругозора и контактов;

- повышение вклада сельского туризма в решение проблемы занятости, открытие новых вакансий в организациях, занимающихся непосредственным обслуживанием туристов, и в смежных отраслях;

-  развитие самозанятости населения и альтернативных форм занятости;

-  снижение социальной напряженности на территориях, испытывающих трудности с вовлечением населения в традиционную хозяйственную деятельность;

-  вовлечение молодежи в развитие туризма в сельских поселениях Верхнемамонского  муниципального района;

-  возрастание интереса местного населения к туристским ресурсам Верхнемамонского  муниципального района, развитие внутреннего туризма.

 

Подпрограмма 5.

 

 Паспорт

подпрограммы 5 муниципальной программы Верхнемамонского муниципального района. 

Наименование подпрограммы

Подпрограмма  «Развитие музейного дела  в  сфере культуры Верхнемамонского муниципального района» муниципальной программы Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры Верхнемамонского муниципального района Воронежской области    2014-2021годы».

Исполнители подпрограммы

Отдел по культуре администрации Верхнемамонского муниципального района.

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы

 Организация  музейного дела в  сфере культуры Верхнемамонского муниципального района.

Цели и задачи  подпрограммы

 Расширение  спектра  культурно-просветительских,  интеллектуально  -досуговых  услуг  для  населения, 

- повышение  их  качества, комфортности  предоставления, 

- обеспечение сохранности музейного фонда,  

- обеспечение  доступа  населения  района  к музейным предметам и музейным ценностям;

- создание  условий  для  сохранения  и популяризации  музейных  коллекций  и  развития  музейного  дела  в  Верхнемамонском муниципальном  районе.

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы

- укрепление и модернизацию материально-технической базы музея,

-  повышение  уровня  экономической  эффективности  от  различных  форм деятельности музея,

- доступ граждан к музейным предметам и музейным коллекциям,

- сохранность и пополнение музейных фондов,

- создание современных экспозиций,

-использование новых информационных технологий в учетно-хранительской деятельности музеев,

- популяризацию историко-культурного наследия родного края,

- активизацию туристической деятельности в Верхнемамонском районе;

- развитие кадрового потенциала.

Сроки реализации подпрограммы

2018 – 2021 годы

Объемы и источники финансирования.

Сумма финансирования ежегодно корректируется в соответствии с суммой средств районного бюджета, выделяемой на соответствующие цели в каждый год реализации программы.

Объем финансирования  подпрограммы составляет   -   4844,1 тыс.   рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет –    4844,1 тыс. рублей

2018 год:

Всего –      4352,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования

- местный бюджет –    4352,0 тыс. рублей

2019 год:

Всего –      492,1 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет –   492,1 тыс. рублей

2020 год:

Всего –      0,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет –   0,0 тыс. рублей

2021 год:

Всего –      0,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет –   0,0 тыс. рублей

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы

Реализация    подпрограммы  будет способствовать:

- улучшению  сохранности  и  безопасности  музейных фондов  -  важнейшей  составляющей  культурного  наследия Верхнемамонского муниципального  района,

- улучшению качества музейных услуг,

-  приобщению  к культурному  достоянию  области новых поколений граждан.

 

  1 .   Характеристика сферы

реализации муниципальной подпрограммы.

 

Подпрограмма 5 «Развитие музейного дела  в  сфере культуры Верхнемамонского муниципального района» направлена на  осуществление  просветительной,  научно-исследовательской    деятельности;

- хранения музейных предметов и музейных коллекций;

- выявления и собирания музейных предметов и музейных коллекций;

- изучения музейных предметов и музейных коллекций;

- публикации музейных предметов и музейных коллекций.

            Музей  является  надежным  и эффективным  социально-культурным  институтом,  где  сохраняются памятники  истории,  культуры  и  искусства,  играющие  важную  роль  в духовном  развитии  человека.  Кроме  того,  музей  осуществляет  широкий спектр  социальных  функций:  образовательную,  воспитательную, просветительную, досуговую.

Неоценима  роль  музея  в  современной  жизни  общества.  Музей  призван

не  только  собирать  свидетельства  прошлого,  но  и  утверждать  свою  эпоху,

осуществляя  связь  времен.  Основа  музея -  это,  прежде  всего,  тщательно

отобранная,  научно  и  профессионально  освоенная  музейная  коллекция,

полностью поставленная на службу посетителю в понятных, комфортных для

него формах музейной коммуникации.

Сегодняшний  день  требует  от  музея  формирование  нового  подхода  к

своей  работе:  создание  новых  экспозиций,  совершенствование  учетно-хранительской  деятельности  музея,  внедрение  новых  информационных

технологий,  активной  работы  с  различными  организациями,  учреждениями,

своевременной рекламной деятельности.

 Культурное развитие музея это  внедрение программного подхода  к  определению  стратегии  и  тактики  развития  музейной  деятельности, концентрации  бюджетных  средств  на  наиболее  важных  направлениях сохранности  музейного  фонда,  создания  и  развития  инфраструктуры (материально-технической и информационной) музея.

 

2. Приоритеты  муниципальной политики в сфере

реализации   подпрограммы, цели, задачи и

показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов   подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации

 

2.1. Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации

   подпрограммы.

     2.2. В результате реализации   подпрограммных мероприятий   прогнозируется:

-  расширение  спектра  культурно-просветительских,  интеллектуально  -досуговых  услуг  для  населения, 

- повышение  их  качества, комфортности  предоставления, 

- обеспечение сохранности музейного фонда.  

2.3. Задача   подпрограммы:

            - обеспечение  доступа  населения  района  к музейным предметам и музейным ценностям;

- создание  условий  для  сохранения  и популяризации  музейных  коллекций  и  развития  музейного  дела  в  Верхнемамонском муниципальном  районе.

2.4. Целевые показатели:

- укрепление и модернизацию материально-технической базы музея,

-  повышение  уровня  экономической  эффективности  от  различных  форм деятельности музея,

- доступ граждан к музейным предметам и музейным коллекциям,

- сохранность и пополнение музейных фондов,

- создание современных экспозиций,

-использование новых информационных технологий в учетно-хранительской деятельности музеев,

- популяризацию историко-культурного наследия родного края,

- активизацию туристической деятельности в Верхнемамонском районе;

- развитие кадрового потенциала.

 

    1. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

 - обеспечение  сохранности  и  безопасности  музейных  фондов.

- обеспечение  максимальной  доступности  для  населения  к   культурным  ценностям,  информации  и  знаний.  Организация  открытого хранения, создание электронных мультимедийных экспозиций.

- популяризация историко-культурного и художественного наследия, в  первую  очередь,  на  основе  подлинного  музейного  материала.  Создание новых экспозиций.

- повышение  качества  и  разнообразия  предоставляемых  услуг. Создание  новых  программ  для    работы с наименее защищенными социальными слоями населения.

- сохранение  высокого  профессионализма,  подготовка  и

переподготовка кадров, в том числе по требующимся новым специальностям.

- поддержка  традиционного  народного  искусства,  народных художественных промыслов.

- дальнейшая  компьютеризация  и  информатизация  музея, привлечение новых технологий.

- развитие и модернизация музейной инфраструктуры.

- совершенствование организационных и экономических механизмов  развития музея.

- создание конкурентоспособного музейно-туристического продукта  историко-краеведческой  направленности.

 

2.6. Сроки и этапы реализации муниципальной  программы.

 

Общий срок реализации программы рассчитан на период с 2018 по 2021 год.

 

           3.   Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

         Подпрограмма включает 1 мероприятие:

Развитие  музейного дела   в  сфере культуры Верхнемамонского муниципального района

 

 4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие  музейного дела   в  сфере культуры Верхнемамонского муниципального района»  планируется оказание   следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

            - публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей;

- формирование и учет музейного фонда;

- хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов музейного фонда.

 

5.  Информация об участии    общественных,   научных и иных организаций, а также    внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы.

Подпрограмма не предполагает участие в реализации  основных мероприятий акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц.

          

   6 . Финансовое  обеспечение реализации подпрограммы.

Расходы районного  бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложении 2.

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов различных уровней на реализацию  подпрограммы приведено в приложении 3.

Финансирование мероприятий подпрограммы на текущий финансовый год осуществляется согласно Плана реализации муниципальной подпрограммы приведено в приложении 4.

 

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

         Правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

         Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного финансирования на сферу сохранения культурно-исторического наследия и расширения доступа населения к культурным ценностям и информации.

         Административные риски связаны с неэффективным управлением реализации подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры в части сохранения культурно-исторического наследия и расширения доступа населения к культурным ценностям и информации. 

         Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере сохранения культурно-исторического наследия и расширения доступа населения к культурным ценностям и информации.

 

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Реализация  подпрограммы  5 «Развитие  музейного дела в сфере культуры Верхнемамонском муниципальном районе  на 2018 - 2021 годы» обеспечит:

 

- популяризацию историко-культурного и художественного наследия, в  первую  очередь,  на  основе  подлинного  музейного  материала.  Создание новых экспозиций.

- повышение  качества  и  разнообразия  предоставляемых  услуг. Создание  новых  программ  для    работы с наименее защищенными социальными слоями населения.

- сохранение  высокого  профессионализма,  подготовку  и

переподготовку кадров, в том числе по требующимся новым специальностям.

- поддержку  традиционного  народного  искусства,  народных художественных промыслов.

- дальнейшую  компьютеризация  и  информатизацию  музея, привлечение новых технологий,

- развитие кадрового потенциала.

             

 

     

Приложение 1
к  муниципальной программе Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры Верхнемамонского муниципального района Воронежской области »   2014-2021 годы.

   

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Верхнемамонского муниципального района  Воронежской области «Развитие культуры Верхнемамонского муниципального района Воронежской области »   2014-2021 годы.
и их значениях

   

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Пункт Федерального плана
 статистических работ

 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

10

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  "Развитие  культуры Верхнемамонского муниципального района"

ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие  культуры Верхнемамонского муниципального района"

1.1

Показатель (индикатор) 1.1  для подпрограммы 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

 

%

6,7

6,8

7

7,1

7,2

7,2

7,2

7,3

 

Показатель (индикатор) 1.2  для подпрограммы 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве района

 

%

20,1

24,3

64,3

71,4

85,7

100

100

100

 

Показатель (индикатор) 1.3  для подпрограммы 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере  культуры

 

%

73

76

79

85

90

90

90

90

 

Показатель (индикатор) 1.4  для подпрограммы 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мерпориятиях, общем числе детей

 

%

3

4

5

6

7

7

7

7

Основное мероприятие 2.1  Сохранение и развитие  учреждения дополнительного образования в сфере культуры

…..

Показатель (индикатор) 2.1  для подпрограммы 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля учащихся, успешно сдавших промежуточную аттестацию

 

%

100

100

100

100

100

100

100

100

 

Показатель (индикатор) 2.2  для подпрограммы 2

 

                 

 

Доля учащихся посещаюший учебные занятия в полном объеме

 

%

88

90

92

94

96

96

96

96

 

Показатель (индикатор) 2.3  для подпрограммы 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля учащихся привлеченных к участию в творческих мероприятиях

 

%

86

87

88

89

90

90

90

90

 

Показатель (индикатор) 2.4  для подпрограммы 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых образовательных услуг ДШИ

 

%

80

85

90

95

100

100

100

100

 

Показатель (индикатор) 2.5  для подпрограммы 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сопровождение и актуализация сайтов ДШИ в сети Интернет

 

%

40

50

60

70

80

80

90

95

 

 

     

Приложение 2
к  муниципальной программе Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры Верхнемамонского муниципального района Воронежской области »   2014-2021 годы

 
                     

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Верхнемамонского района  Воронежской области  «Развитие культуры Верхнемамонского муниципального района Воронежской области »   2014-2021 годы.
 

 

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС)

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

2014__
(первый год реализации)

2015
(второй год реализации)

2016
(третий год реализации)

2017
(четвертый год реализации)

2018_
(пятый год реализации)

2019
(шестой год реализации)

2020
(седьмой год реализации)

2021
(восьмой год реализации)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Развитие  культуры Верхнемамонского муниципального района"

всего

17 467,30

18 857,00

19 652,80

21 057,89

31 167,40

29 172,14

27 807,90

30 474,80

в том числе по ГРБС:

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел по культуре администрации Верхнемамонского  района

5 145,30

1 505,60

1 737,50

1 839,20

1 798,30

1 874,30

1 882,90

1 882,90

МКУ "Районный дом культуры"

3 350,50

7 965,10

8 309,80

8 986,00

16 669,20

14 609,24

13 340,90

14 973,40

МКУДО "Верхнемамонское ДШИ"

8 971,5

9 386,3

9 605,5

10 232,7

12 699,9

12 688,6

12 584,1

13 618,50

ПОДПРОГРАММА 1

"Развитие  культуры Верхнемамонского муниципального района"

всего

3 350,5

7 965,1

8 129,3

8 786,0

12 101,2

14 339,2

13 130,9

14 763,4

в том числе по ГРБС:

 

 

 

 

 

 

 

0,00

…..

 

 

 

 

 

 

 

0,00

Основное мероприятие 1.2

Модернизация  материально-технической учреждений культуры

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

в том числе по ГРБС:

 

 

 

 

 

 

 

 

приобретение оборудования

 

 

 

 

0,0

 

 

 

Основное мероприятие: 1.1

Сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества сельских территорий.

всего

0,0

240,4

1,1

100,0

0,0

0,0

0,0

0,00

в том числе по ГРБС:

 

 

 

 

 

 

 

 

районные мероприятия

0,0

 

 

 

 

 

 

 

районные,областные  фестивали и конкурсы

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,00

региональные мероприятия

 

240,4

 

100,0

 

 

 

 

пошив сценических костюмов

0,0

 

 

 

 

 

 

 

премия